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中國民主同盟河北省委員會2016年度決算信息公開
2017-11-20 11:01:37  
http://www.hebei.gov.cn/hebei/12954068/12483838/12484234/12488035/13933935/index.html


 
 
中國民主同盟河北省委員會2016年度部門決算公開目錄
 
第一部分 中國民主同盟河北省委員會概況
一、部門職責
二、部門決算單位構成  
第二部分 中國民主同盟河北省委員會2016年度部門決算報表
    一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算經濟分類表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費等相關信息統計表
十、政府采購情況表
第三部分 中國民主同盟河北省委員會2016年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、“三公”經費支出決算情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
七、其他重要事項的說明
    1、機關運行經費情況
2、政府采購情況
3、國有資產占用情況
4、其他需要說明的情況
第四部分 名詞解釋
對專業性較強的名詞進行解釋(比如:一般公共預算財政撥款收入、事業收入、基本支出、項目支出等)

第一部分 中國民主同盟河北省委員會概況
  
一、部門職責
根據《中國民主同盟河北省委員會機構設置、人員編制方案》規定,中國民主同盟河北省委員會的主要職責如下:
1、組織工作方面:貫徹盟中央組織建設工作的方針,對省民盟組織建設工作中的情況和問題進行調查和研究,及時反映情況并提出建議;負責有關換屆、后備干部培養和干部培訓、基層建設工作;負責統計報表、盟籍管理工作;負責指導各市盟及省直工委有關組織建設工作。
2、宣傳工作方面:宣傳黨的路線、方針、政策,宣傳盟中央及盟省委的工作部署和先進人物;了解、掌握、研究盟員的思想動態,及時向盟省委反映情況并提出建議;負責組織機關學習;主辦盟省委內部刊物;主管盟省委網站;指導各市盟及省直工委有關宣傳及思想建設方面的工作。
3、參政議政工作方面:聯絡協調盟省委各專門委員會的工作;組織起草盟省委在省政協會上的發言、提案,做好反映社情民意信息工作;組織盟內專家開展專題調研活動;負責與省政府對口單位的聯系;指導各市盟及省直工委有關參政議政方面的工作。
4、社會服務工作方面:聯絡、組織全省盟員及盟所聯系的知識分子開展經濟、科技、教育、法律、醫衛、文化等方面的咨詢工作及辦學講學工作;做好智力扶貧工作;參與經濟領域的統戰工作,加強對海外的經濟聯系,協助有關部門引進資金、人才、技術、設備;指導各市盟及省直工委有關社會服務和扶貧方面的工作。
二、部門決算單位構成 
中國民主同盟河北省委員會為正廳級單位,設4個內設機構:辦公室、組織部、宣傳部(參政議政工作部)、社會服務部。單位行政編制數為26人。
部門決算共包括1個預算單位。
     
第二部分 中國民主同盟河北省委員會2016年度部門決算報表
 
《中國民主同盟河北省委員會2016年度部門決算報表》見附件
 
第三部分 中國民主同盟河北省委員會2016年度部門決算情況說明
 
一、收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度年初結轉和結余36.48萬,本年收入533.06萬元,本年支出為559.85萬元,本年結余為9.68萬元。與2015年相比,收入增加84.51萬元,增長18.84%;支出增加124.07萬,增長28.47%。收支增長的主要原因是工資福利和機關運行經費支出的增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計533.06萬元,其中:財政撥款收入533.06萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計559.85萬元,其中:基本支出492.31萬元,占87.94%;項目支出67.54萬元,占12.06%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
我部門2016年度財政撥款收入總計533.06萬元,較預算增加69.38萬元,增長14.96%;較2015年決算增加84.51萬元,增長18.84%。財政撥款支出總計559.85萬元,較預算增加96.17萬元,增長20.74%;較2015年決算增加124.07萬,增長28.47%。收支增長的主要原因是工資福利和機關運行經費支出的增加。
五、“三公”經費支出決算情況說明
2016年度在做好各項工作的前提下,嚴格控制“三公”經費支出,全年“三公”經費支出為5.67萬元,較預算壓減10.6萬元,減少65%,較2015年決算減少2.80萬元,減少33%。減少主要原因是:認真落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,加強支出管理,強化預算約束,“三公”經費支出得到了有效控制,實現了只減不增的目標。
2016年度全年發生因公出國(境)費支出0元,與2016年預算、2015年決算相比均無變化。
2016年度全年公務用車購置及運行維護費支出4.33萬元(2016年度未購置公務用車,支出全部為公務用車運行維護費,年末公務用車保有量1輛),占“三公”經費支出76.37%,較預算壓減1.79萬元,減少29%,較2015年決算減少2.77萬元,減少39%。減少主要原因是:貫徹落實公務用車制度改革精神,公務用車數量減少,公務用車運維費降低。
2016年度全年公務接待費支出1.34萬元(2016年度國內公務接待21批次,合計接待184人次),占“三公”經費支出23.63%,較預算壓減8.81萬元,減少87%,較2015年決算減少2.66萬元,減少67%。減少主要原因是:貫徹中央“八項規定”精神,持續大力壓減公務接待,效果明顯。
六、預算績效管理工作開展情況說明
按照去年我省績效預算管理改革的要求,我單位積極行動,學習了解相關政策和依據,在省財政廳的指導下,按方案規定的步驟開展預算績效管理工作。
1、研究建立了“部門職責—工作活動”目錄及績效目標、績效指標和評價標準體系。具體是:“參政議政”職責下設立“參政議政”和“社會服務”工作活動;“組織建設”職責下設立“組織建設及宣傳教育”工作活動;“民盟事務管理”職責下設立“綜合事務管理”工作活動。同時對各工作活動制定了詳細的績效目標、績效指標和標準體系。
2、謀劃預算項目,將經過論證后的項目向省財政廳提出入庫申請,將每個項目對應到“工作活動”中。同時按照“部門職責—工作活動”的績效目標和績效指標,對入庫預算項目進行調整。
3、組織我單位績效預算的執行,對預算執行績效情況進行跟蹤監控,及時掌握項目實施進展、資金撥付和有關績效指標完成情況,確保績效目標實現。
4、組織全單位預算績效評價工作。重點對項目層面進行項目驗收和績效評價,對年度預算項目績效完成情況進行自評。通過完善資金管理辦法、規范財務管理制度等措施,提升項目預算管理水平和資金使用績效。
七、其他重要事項的說明
1、機關運行經費情況
2016年度我部門機關運行經費支出156.11萬,比2015年增加78.94萬元,增長102.29%。主要原因:一是調研活動增多,差旅費支出增加;二是車補、通訊補助支出的增加;三是水電費、取暖費等基本辦公費用價格上漲。
2、政府采購情況
2016年度我部門沒有政府采購行為,故政府采購支出為零。
3、國有資產占用情況
2016年末資產合計為111.84萬元,其中固定資產91.7萬元(汽車22.06萬元);新增固定資產為辦公電腦。
4、其他需要說明的情況
2016年度我部門沒有政府性基金預算和國有資本經營預算收支,故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表和國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。特此說明。
 
第四部分 名詞解釋
 
(一)財政撥款收入:本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
(六)結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
(七)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
(八)基本支出:填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
(九)項目支出:填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出
(十)基本建設支出:填列由本級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕所發生的一般公共預算財政撥款支出,不包括政府性基金、財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。
(十一)其他資本性支出:填列由各級非發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰備性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
(十二)“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  (十三)其他交通費用:填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如飛機、船舶等的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、出租車費用、公務交通補貼等。
(十四)公務用車購置:填列單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
(十五)其他交通工具購置:填列單位除公務用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機)購置支出(含車輛購置稅)。
(十六) 機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
                         中國民主同盟河北省委員會
                               2017年8月11日

    收入支出決算總表      
          公開01表
部門:中國民主同盟河北省委員會   2016年度     單位:元
收入 支出
項目 行次 決算數 項目 行次 決算數
欄次   1 欄次   2
一、財政撥款收入 1 5,330,551.98 一、一般公共服務支出 29 4,113,634.87
二、上級補助收入 2   二、外交支出 30  
三、事業收入 3   三、國防支出 31  
四、經營收入 4   四、公共安全支出 32  
五、附屬單位上繳收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6   六、科學技術支出 34  
  7   七、文化體育與傳媒支出 35  
  8   八、社會保障和就業支出 36 1,305,961.41
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 37  
  10   十、節能環保支出 38  
  11   十一、城鄉社區支出 39  
  12   十二、農林水支出 40  
  13   十三、交通運輸支出 41  
  14   十四、資源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商業服務業等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地區支出 45  
  18   十八、國土海洋氣象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47 178,934.40
  20   二十、糧油物資儲備支出 48  
  21   二十一、其他支出 49  
  22   二十二、債務還本支出 50  
  23   二十三、債務付息支出 51  
本年收入合計 24 5,330,551.98 本年支出合計 52 5,598,530.68
    用事業基金彌補收支差額 25       結余分配 53  
    年初結轉和結余 26 364,807.20     年末結轉和結余 54 96,828.50
  27     55  
總計 28 5,695,359.18 總計 56 5,695,359.18
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

          收入決算表          
                    公開02表
部門:中國民主同盟河北省委員會         2016年度         單位:元
科目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 5,330,551.98 5,330,551.98          
201 一般公共服務支出 3,845,656.17 3,845,656.17          
20128 民主黨派及工商聯事務 3,845,656.17 3,845,656.17          
2012801   行政運行 3,170,256.17 3,170,256.17          
2012802   一般行政管理事務 505,400.00 505,400.00          
2012804   參政議政 170,000.00 170,000.00          
208 社會保障和就業支出 1,305,961.41 1,305,961.41          
20805 行政事業單位離退休 1,305,961.41 1,305,961.41          
2080501   歸口管理的行政單位離退休 1,305,961.41 1,305,961.41          
221 住房保障支出 178,934.40 178,934.40          
22102 住房改革支出 178,934.40 178,934.40          
2210201   住房公積金 178,934.40 178,934.40          
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

        支出決算表          
                  公開03表
部門:中國民主同盟河北省委員會       2016年度         單位:元
科目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 5,598,530.68 4,923,130.68 675,400.00      
201 一般公共服務支出 4,113,634.87 3,438,234.87 675,400.00      
20128 民主黨派及工商聯事務 4,113,634.87 3,438,234.87 675,400.00      
2012801   行政運行 3,438,234.87 3,438,234.87        
2012802   一般行政管理事務 505,400.00   505,400.00      
2012804   參政議政 170,000.00   170,000.00      
208 社會保障和就業支出 1,305,961.41 1,305,961.41        
20805 行政事業單位離退休 1,305,961.41 1,305,961.41        
2080501   歸口管理的行政單位離退休 1,305,961.41 1,305,961.41        
221 住房保障支出 178,934.40 178,934.40        
22102 住房改革支出 178,934.40 178,934.40        
2210201   住房公積金 178,934.40 178,934.40        
注:本表反映部門本年度各項支出情況。

      財政撥款收入支出決算總表        
              公開04表
部門:中國民主同盟河北省委員會     2016年度       單位:元
收     入 支     出
項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄次   1     2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 5,330,551.98 一、一般公共服務支出 30 4,113,634.87 4,113,634.87  
二、政府性基金預算財政撥款 2   二、外交支出 31      
  3   三、國防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科學技術支出 35      
  7   七、文化體育與傳媒支出 36      
  8   八、社會保障和就業支出 37 1,305,961.41 1,305,961.41  
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 38      
  10   十、節能環保支出 39      
  11   十一、城鄉社區支出 40      
  12   十二、農林水支出 41      
  13   十三、交通運輸支出 42      
  14   十四、資源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商業服務業等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地區支出 46      
  18   十八、國土海洋氣象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 178,934.40 178,934.40  
  20   二十、糧油物資儲備支出 49      
  21   二十一、其他支出 50      
  22   二十二、債務還本支出 51      
  23   二十三、債務付息支出 52      
本年收入合計 24 5,330,551.98 本年支出合計 53 5,598,530.68 5,598,530.68  
年初財政撥款結轉和結余 25 364,807.20 年末財政撥款結轉和結余 54 96,828.50 96,828.50  
  一般公共預算財政撥款 26 364,807.20   55      
  政府性基金預算財政撥款 27     56      
  28     57      
總計 29 5,695,359.18 總計 58 5,695,359.18 5,695,359.18  
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

      一般公共預算財政撥款支出決算表      
            公開05表
部門:中國民主同盟河北省委員會     2016年度     單位:元
科目 本年支出合計 基本支出 項目支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 5,598,530.68 4,923,130.68 675,400.00
201 一般公共服務支出 4,113,634.87 3,438,234.87 675,400.00
20128 民主黨派及工商聯事務 4,113,634.87 3,438,234.87 675,400.00
2012801   行政運行 3,438,234.87 3,438,234.87  
2012802   一般行政管理事務 505,400.00   505,400.00
2012804   參政議政 170,000.00   170,000.00
208 社會保障和就業支出 1,305,961.41 1,305,961.41  
20805 行政事業單位離退休 1,305,961.41 1,305,961.41  
2080501   歸口管理的行政單位離退休 1,305,961.41 1,305,961.41  
221 住房保障支出 178,934.40 178,934.40  
22102 住房改革支出 178,934.40 178,934.40  
2210201   住房公積金 178,934.40 178,934.40  
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。      

        一般公共預算財政撥款基本支出決算表        
                公開06表
部門:中國民主同盟河北省委員會       2016年度       單位:元
 
人員經費 公用經費
科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 1,957,624.84 302 商品和服務支出 1,561,056.10 310 其他資本性支出 7,600.00
30101   基本工資 719,859.16 30201   辦公費 76,269.58 31001   房屋建筑物購建  
30102   津貼補貼 857,065.68 30202   印刷費 77,377.00 31002   辦公設備購置 7,600.00
30103   獎金 380,700.00 30203   咨詢費   31003   專用設備購置  
30104   其他社會保障繳費   30204   手續費   31005   基礎設施建設  
30106   伙食補助費   30205   水費   31006   大型修繕  
30107   績效工資   30206   電費   31007   信息網絡及軟件購置更新  
30108   機關事業單位基本養老保險繳費   30207   郵電費 133,445.93 31008   物資儲備  
30109   職業年金繳費   30208   取暖費 181,561.40 31009   土地補償  
30199   其他工資福利支出   30209   物業管理費   31010   安置補助  
303 對個人和家庭的補助 1,396,849.74 30211   差旅費 410,807.50 31011   地上附著物和青苗補償  
30301   離休費 204,628.00 30212   因公出國(境)費用   31012   拆遷補償  
30302   退休費 659,797.34 30213   維修(護)費 65,980.00 31013   公務用車購置  
30303   退職(役)費   30214   租賃費   31019   其他交通工具購置  
30304   撫恤金 117,690.00 30215   會議費 149,887.50 31020   產權參股  
30305   生活補助   30216   培訓費   31099   其他資本性支出  
30306   救濟費   30217   公務接待費 3,872.00 304 對企事業單位的補貼  
30307   醫療費   30218   專用材料費   30401   企業政策性補貼  
30308   助學金   30224   被裝購置費   30402   事業單位補貼  
30309   獎勵金 235,800.00 30225   專用燃料費   30403   財政貼息  
30310   生產補貼   30226   勞務費 3,500.00 30499   其他對企事業單位的補貼  
30311   住房公積金 178,934.40 30227   委托業務費   307 債務利息支出  
30312   提租補貼   30228   工會經費 20,344.10 30701   國內債務付息  
30313   購房補貼   30229   福利費   30707   國外債務付息  
30314   采暖補貼   30231   公務用車運行維護費 43,306.68 399 其他支出  
30315   物業服務補貼   30239   其他交通費用 239,671.00 39906   贈與  
30399   其他對個人和家庭的補助支出   30240   稅金及附加費用        
      30299   其他商品和服務支出 155,033.41      
人員經費合計 3,354,474.58 公用經費合計 1,568,656.10
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

        政府性基金預算財政撥款收入支出決算表          
                  公開07表
部門:中國民主同盟河北省委員會       2016年度         單位:元
科目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計            
               
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。


        國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表          
                  公開08表
編制單位:中國民主同盟河北省委員會       2016年度         單位:元
科目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計            
               
注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。


      “三公”經費及相關信息統計表      
            公開09表
編制單位:中國民主同盟河北省委員會     2016年度     單位:元
項  目 行次 預算數 統計數 項  目 行次 統計數
欄  次 1 2 欄  次 3
一、“三公”經費支出 1 二、國有資產占用情況 22
(一)支出合計 2 762,700.00 56,682.68 (一)車輛數合計(輛) 23 1
  1.因公出國(境)費 3       1.部級領導干部用車 24  
  2.公務用車購置及運行維護費 4 661,200.00 43,306.68   2.一般公務用車 25 1
    (1)公務用車購置費 5       3.一般執法執勤用車 26  
    (2)公務用車運行維護費 6 661,200.00 43,306.68   4.特種專業技術用車 27  
  3.公務接待費 7 101,500.00 13,376.00   5.其他用車 28  
    (1)國內接待費 8 101,500.00 13,376.00 (二)單價50萬元以上通用設備(臺,套) 29  
         其中:外事接待費 9     (三)單價100萬元以上專用設備(臺,套) 30  
    (2)國(境)外接待費 10       31  
(二)相關統計數 11   32  
  1.因公出國(境)團組數(個) 12     33  
  2.因公出國(境)人次數(人) 13     34  
  3.公務用車購置數(輛) 14     35  
  4.公務用車保有量(輛) 15 1   36  
  5.國內公務接待批次(個) 16 17   37  
     其中:外事接待批次(個) 17     38  
  6.國內公務接待人次(人) 18 18   39  
     其中:外事接待人次(人) 19     40  
  7.國(境)外公務接待批次(個) 20     41  
  8.國(境)外公務接待人次(人) 21     42  


      政府采購情況表      
            公開10表
編制單位:中國民主同盟河北省委員會     2016年度     單位:元
項目 采購計劃金額
總計 采購預算(財政性資金) 非財政性資金
合計 一般公共預算 政府性基金預算 其他資金
欄次 1 2 3 4 5 6
合      計            
貨物            
工程            
服務            
項目 實際采購金額
總計 采購預算(財政性資金) 非財政性資金
合計 一般公共預算 政府性基金預算 其他資金
欄次 7 8 9 10 11 12
合      計            
貨物            
工程            
服務            
             
             
         
 
   

 

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