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中國民主同盟河北省委員會2017年預算信息公開
2017-05-03 14:55:51  
        按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《河北省省級預算公開辦法》規定,現將中國民主同盟河北省委員會2017年部門預算公開如下:

    附件1:中國民主同盟河北省委員會2017年部門預算信息公開
http://www.mymex.tw/uploadfile/2017/0503/20170503025722273.docx


  

   附件2:中國民主同盟河北省委員會2017年預算公開表http://www.mymex.tw/uploadfile/2017/0503/20170503025957697.xls

2017年部門預算信息公開目錄
一、2017年部門預算公開表
1、部門預算收支總表
2、部門預算收入總表
3、部門預算支出總表
4、部門預算財政撥款收支總表
5、部門預算一般公共預算財政撥款支出表
6、部門預算一般公共預算財政撥款基本支出表
7、部門預算政府性基金預算財政撥款支出表
8、部門預算國有資本經營預算財政撥款支出表
9、部門預算財政撥款“三公”經費支出表
二、2017年預算說明
1、部門職責及機構設置情況
2、部門預算安排的總體情況
3、機關運行經費安排情況
4、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因
5、績效預算信息
6、政府采購預算情況
    7、國有資產信息
8、名詞解釋
9、其他需要說明的事項
 
 
 
 
中國民主同盟河北省委員會2017年部門預算信息公開
 
按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《河北省省級預算公開辦法》規定,現將中國民主同盟河北省委員會2017年部門預算公開如下:
一、部門職責及機構設置情況
部門職責:
根據《中國民主同盟河北省委員會機關機構設置、人員編制方案》規定,中國民主同盟河北省委員會的主要職責是:參政議政、民主監督、社會服務。
    機構設置:
   中國民主同盟河北省委員會是廳本級預算,機關內設機構為:辦公室、組織部、宣傳部(參政議政部)、社會服務部。機關編制26人,在職人員20人,離退休人員13人。
   部門機構設置情況如下 :
 
內設機構名稱 性質 規格 經費保障形式
中國民主同盟河北省委員會 行政 正廳級 財政撥款
 
二、部門預算安排的總體情況
按照預算管理有關規定,目前我省部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。
1、收入說明
反映本部門當年全部收入。2017年預算收入503.53萬元,其中:一般公共預算收入503.53萬元。
2、支出說明
收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制,反映中國民主同盟河北省委員會年度部門預算中支出預算的總體情況。2017年支出預算503.53萬元,其中基本支出434.99萬元,包括人員經費和日常公用經費;項目支出68.54萬元,主要為參政議政調研經費、非駐會主/副主委活動經費、民主黨派專項經費(中央提前下達資金)、業務活動費、省直盟員活動經費等。
3、比上年增減情況
2017年預算收支安排503.53萬元,較2016年預算增加39.85萬元,其中:基本支出增加14.85萬元,主要為增加人員經費支出;項目支出增加25萬元,主要為民主黨派專項經費(中央提前下達資金)項目支出。
三、機關運行經費安排情況
機關運行經費共計安排101.59萬元,主要用于盟省委辦公區的日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費等日常運行支出。
四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因
2017年,我單位“三公”經費預算安排16.27萬元,其中因公出國(境)費0萬元;公務用車購置及運維費6.12萬元(其中:公務用車購置費為0,公務用車運行費6.12萬元);公務接待費10.15萬元。與2016年持平,無增減變化。
五、績效預算信息
總體績效目標:
 一、參政議政
1、圍繞中心,深入調研,積極建言獻策,逐步完善參政議政工作機制,促進參政議政工作制度化、規范化和程序化。向省政協會議提交大會發言、提案,承擔民盟中央和省委統戰部調研課題。組織開展調研,聯絡、協調盟省委各專門委員會,聯系省政府對口單位。2017年完成反映社情民意信息200條,向省政協提交大會發言和集體提案12篇,向省政協常委會提交調研報告5篇,非駐會主副委完成提案3篇。
2、聯絡組織盟員及盟所聯系的知識分子開展經濟、科技、教育、法律、醫衛、文化等發面的咨詢、辦學講學及智力扶貧工作。進行定點扶貧、捐助捐贈、義診、講座、法律援助等活動,參與新農村建設工作,通過智力扶貧、燭光行動、黃絲帶幫教等活動打造社會服務品牌。2017年完成燭光行動培訓200人,捐助捐贈幫教等活動4次。
二、組織建設
1、貫徹“人才強盟”戰略,發展盟員,加強基層組織建設,優化人才結構,做好后備干部的使用和推薦工作,通過舉辦學習班、研討班、報告會等以提高新盟員的思想政治素質。2017年完成新盟員培訓率90%以上,省直盟員支部活動率90%以上。
2、宣傳黨的路線、方針、政策及盟中央和盟省委的工作部署,了解、掌握、研究盟員的思想動態。增強廣大盟員對中國特色社會主義的道路自信、理論自信、制度自信,拓展盟的宣傳陣地,健全宣傳工作機制,加強制度規范和量化管理,提高宣傳工作的質量和成效。2017年完成河北盟訊出版4期,綜合宣傳窗制作4期。
3、綜合事務管理:加強機關作風建設,提高機關干部的綜合素質和業務技能,辦好盟省委的例會、專項工作會議、各類培訓班,保證機關工作的正常運轉。
 
部門職責及工作活動績效目標指標:
部門職責-工作活動績效目標
754中國民主同盟河北省委員會 單位:萬元
職責活動 年度預算數 內容描述 績效目標 績效指標 評價標準
參政議政 55.50 參政議政和社會服務等事項。 向省政協會議提交大會發言、提案,組織開展調研,聯絡、協調盟省委各專門委員會,聯系省政府對口單位。積極建言獻策,完善參政議政工作機制,整合參政議政工作資源,提升參政議政水平          
  參政議政 46.00 組織開展調研,向省政協提交大會發言和集體提案,反映社情民意,與省政府對口單位緊密聯系。 提升參政議政水平,為國家治理和社會發展建言獻策。 調研報告完成數 ≥5 4 3 <3
反映社情民意、意見建議采用率 ≥30% ≥25% ≥20% <20%
社情民意信息報送量 ≥200 ≥150 ≥100 <100
提案提交數 ≥12 ≥9 ≥7 <7
  社會服務 9.50 聯絡組織盟員及民盟聯系的知識分子開展經濟、科技、教育、法律、醫衛、文化等多方面的咨詢、辦學講學及扶貧工作,加強海外經濟聯系。 打造社會服務品牌,加強海外交流,致力邊遠地區脫貧致富,推進新農村建設和社會發展。 群眾滿意率 ≥90% ≥80% ≥60% <60%
燭光行動培訓人數 ≥200 ≥150 ≥100 <100
捐助捐贈幫教等活動次數 ≥4 3 2 <2
組織建設 13.04 貫徹民盟中央組織建設工作方針,指導全省各級組織的建設,維護盟員合法權益等工作。 貫徹“人才強盟”戰略,發展盟員,培養后備干部,組織換屆及干部培訓,指導基層建設。促進基層組織工作制度化、活動經常化。          
  組織建設及宣傳 13.04 貫徹民盟中央組織建設工作方針,指導全省各級組織的建設,維護盟員合法權益,開展政治理論和時事政策的學習教育活動,組織換屆、后備干部培養和干部培訓、基層建設工作,對會務活動和典型人物進行宣傳。 調動基層組織和廣大盟員的積極性,增強組織凝聚力;發揮宣傳教育陣地作用,增強廣大盟員和人民群眾對中國特色社會主義的道路自信、理論自信、制度自信。 活動參與滿意度 ≥85% ≥70% ≥60% <60%
新盟員培訓合格率 ≥85% ≥70% ≥60% <60%
出版刊物《河北盟訊》期數 ≥4 3 2 <2
省直盟員支部活動率 ≥90% ≥80% ≥60% <60%
新盟員培訓率 ≥90% ≥80% ≥70% <70%
民盟事務管理   綜合性事務管理等事項。 保障民盟順利開展工作。          
  綜合事務管理   檔案、信息、財務、機要、保密、安全保衛、固定資產、車輛等管理和后勤保障工作。 完成各項工作任務,保證民盟機關日常正常運轉,提高工作滿意度 綜合事務工作完成率 100% ≥95% ≥90% <90%
六、政府采購預算情況
   2017年,我單位未安排政府采購預算。
七、國有資產信息
  中國民主同盟河北省委員會上年末固定資產金額為91.70萬元,2017年無新增固定資產計劃,詳見下表。
河北省省直部門固定資產占用情況表
編制部門:中國民主同盟河北省委員會 截止時間:2016年12月31日  
項   目 數量 價值(金額單位:萬元)
資產總額 —— 91.70
1、房屋(平方米)    
   其中:辦公用房(平方米)    
2、車輛(臺、輛) 1 22.06
3、單價在20萬元以上的設備    
4、其他固定資產   69.64
 
八、名詞解釋
1、一般公共預算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是按規定動用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
6、上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。
7三公經費:納入省級財政預算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8、機關運行費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
9、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金
10、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
九、其他需要說明的事項
    無。
 

 
部門預算收支總表
部門編碼及名稱:[754]中國民主同盟河北省委員會 預算年度:2017 金額單位:萬元
序號 收入 支出
項    目 預算數 項    目 預算數
欄次 1 2 3 4
6 一、財政撥款收入 503.53 一、一般公共服務支出 394.35
7 二、上級撥款收入 0.00 二、外交支出 0.00
8 三、事業收入 0.00 三、國防支出 0.00
9     其中:財政專戶收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
10 四、經營收入 0.00 五、教育支出 0.00
11 五、附屬單位上繳收入 0.00 六、科學技術支出 0.00
12 六、其他收入 0.00 七、文化體育與傳媒支出 0.00
13     八、社會保障和就業支出 90.82
14     九、醫療衛生與計劃生育支出 0.00
15     十、節能環保支出 0.00
16     十一、城鄉社區支出 0.00
17     十二、農林水支出 0.00
18     十三、交通運輸支出 0.00
19     十四、資源勘探信息等支出 0.00
20     十五、商業服務業等支出 0.00
21     十六、金融支出 0.00
22     十七、援助其他地區支出 0.00
23     十八、國土海洋氣候等支出 0.00
24     十九、住房保障支出 18.36
25     二十、糧油物資儲備支出 0.00
26     二十一、國債還本付息支出 0.00
27     二十二、其他支出 0.00
28         本年收入合計 503.53         本年支出合計 503.53
29     用事業基金彌補收支差額 0.00     結余分配 0.00
30     年初結轉和結余 0.00     年末結轉和結余 0.00
31             合計 503.53             合計 503.53
         

部門預算收入總表
部門編碼及名稱:[754]中國民主同盟河北省委員會 預算年度:2017 金額單位:萬元
序號 科目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 其中:財政專戶收入
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6   合計 503.53 503.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 201 一般公共服務支出 394.35 394.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 20128 民主黨派及工商聯事務 394.35 394.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 2012801 行政運行 325.81 325.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 2012802 一般行政管理事務 51.54 51.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 2012804 參政議政 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 208 社會保障和就業支出 90.82 90.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 20805 行政事業單位離退休 90.82 90.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 2080501 歸口管理的行政單位離退休 75.49 75.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 15.33 15.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 221 住房保障支出 18.36 18.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 22102 住房改革支出 18.36 18.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 2210201 住房公積金 18.36 18.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     

部門預算支出總表
部門編碼及名稱:[754]中國民主同盟河北省委員會 預算年度:2017 金額單位:萬元
序號 科目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8
6   合計 503.53 434.99 68.54 0.00 0.00 0.00
7 201 一般公共服務支出 394.35 325.81 68.54 0.00 0.00 0.00
8 20128 民主黨派及工商聯事務 394.35 325.81 68.54 0.00 0.00 0.00
9 2012801 行政運行 325.81 325.81 0.00 0.00 0.00 0.00
10 2012802 一般行政管理事務 51.54 0.00 51.54 0.00 0.00 0.00
11 2012804 參政議政 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00
12 208 社會保障和就業支出 90.82 90.82 0.00 0.00 0.00 0.00
13 20805 行政事業單位離退休 90.82 90.82 0.00 0.00 0.00 0.00
14 2080501 歸口管理的行政單位離退休 75.49 75.49 0.00 0.00 0.00 0.00
15 2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 15.33 15.33 0.00 0.00 0.00 0.00
16 221 住房保障支出 18.36 18.36 0.00 0.00 0.00 0.00
17 22102 住房改革支出 18.36 18.36 0.00 0.00 0.00 0.00
18 2210201 住房公積金 18.36 18.36 0.00 0.00 0.00 0.00
                 

部門預算財政撥款收支總表
部門編碼及名稱:[754]中國民主同盟河北省委員會 預算年度:2017 金額單位:萬元
序號 收入 支出
項    目 金額 項    目 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經營預算財政撥款
欄次 1 2 3 4 5 6 7
6 一、一般公共預算財政撥款 503.53 一、一般公共服務支出 394.35 394.35 0.00 0.00
7 二、政府性基金預算財政撥款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00
8 三、國有資本經營預算財政撥款 0.00 三、國防支出 0.00 0.00 0.00 0.00
9     四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00
10     五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00
11     六、科學技術支出 0.00 0.00 0.00 0.00
12     七、文化體育與傳媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00
13     八、社會保障和就業支出 90.82 90.82 0.00 0.00
14     九、醫療衛生與計劃生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00
15     十、節能環保支出 0.00 0.00 0.00 0.00
16     十一、城鄉社區支出 0.00 0.00 0.00 0.00
17     十二、農林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00
18     十三、交通運輸支出 0.00 0.00 0.00 0.00
19     十四、資源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
20     十五、商業服務業等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
21     十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00
22     十七、援助其他地區支出 0.00 0.00 0.00 0.00
23     十八、國土海洋氣候等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
24     十九、住房保障支出 18.36 18.36 0.00 0.00
25     二十、糧油物資儲備支出 0.00 0.00 0.00 0.00
26     二十一、國債還本付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
27     二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00
28         本年收入合計 503.53         本年支出合計 503.53 503.53 0.00 0.00
29     年初財政撥款結轉和結余 0.00     年末結轉和結余 0.00 0.00 0.00 0.00
30             合計 503.53             合計 503.53 503.53 0.00 0.00
               

部門預算一般公共預算財政撥款支出表  
部門編碼及名稱:[754]中國民主同盟河北省委員會 預算年度:2017 金額單位:萬元  
序號 科目 合計 基本支出 項目支出  
功能分類科目編碼 科目名稱  
欄次 1 2 3 4 5  
6   合計 503.53 434.99 68.54  
7 201 一般公共服務支出 394.35 325.81 68.54  
8 20128 民主黨派及工商聯事務 394.35 325.81 68.54  
9 2012801 行政運行 325.81 325.81 0.00  
10 2012802 一般行政管理事務 51.54 0.00 51.54  
11 2012804 參政議政 17.00 0.00 17.00  
12 208 社會保障和就業支出 90.82 90.82 0.00  
13 20805 行政事業單位離退休 90.82 90.82 0.00  
14 2080501 歸口管理的行政單位離退休 75.49 75.49 0.00  
15 2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 15.33 15.33 0.00  
16 221 住房保障支出 18.36 18.36 0.00  
17 22102 住房改革支出 18.36 18.36 0.00  
18 2210201 住房公積金 18.36 18.36 0.00  
             

部門預算一般公共預算財政撥款基本支出表
部門編碼及名稱:[754]中國民主同盟河北省委員會 預算年度:2017 金額單位:萬元
序號 科目 基本支出
經濟分類科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費
欄次 1 2 3 4 5
6   合計 434.99 330.20 104.79
7 301 工資福利支出 219.66 219.66 0.00
8 30101 基本工資 78.11 78.11 0.00
9 30102 津貼補貼 59.53 59.53 0.00
10 30103 獎金 6.51 6.51 0.00
11 30108 機關事業單位基本養老保險繳費 15.33 15.33 0.00
12 30199 其他工資福利支出 60.18 60.18 0.00
13 302 商品和服務支出 101.59 0.00 101.59
14 30201 辦公費 3.09 0.00 3.09
15 30207 郵電費 12.68 0.00 12.68
16 30209 物業管理費 2.86 0.00 2.86
17 30211 差旅費 23.78 0.00 23.78
18 30212 因公出國(境)費用 0.00 0.00 0.00
19 30213 維修(護)費 2.60 0.00 2.60
20 30215 會議費 8.41 0.00 8.41
21 30216 培訓費 1.33 0.00 1.33
22 30217 公務接待費 10.15 0.00 10.15
23 30228 工會經費 3.06 0.00 3.06
24 30229 福利費 2.32 0.00 2.32
25 30231 公務用車運行維護費 6.12 0.00 6.12
26 30239 其他交通費用 19.54 0.00 19.54
27 30299 其他商品和服務支出 5.65 0.00 5.65
28 303 對個人和家庭的補助 110.54 110.54 0.00
29 30301 離休費 1.50 1.50 0.00
30 30302 退休費 31.22 31.22 0.00
31 30309 獎勵金 0.10 0.10 0.00
32 30311 住房公積金 18.36 18.36 0.00
33 30314 采暖補貼 17.94 17.94 0.00
34 30315 物業服務補貼 10.94 10.94 0.00
35 30399 其他對個人和家庭的補助支出 30.48 30.48 0.00
36 310 其他資本性支出 3.20 0.00 3.20
37 31002 辦公設備購置 3.20 0.00 3.20
           

部門預算財政撥款“三公”經費支出表
部門編碼及名稱:[754]中國民主同盟河北省委員會 預算年度:2017 金額單位:萬元
序號 項  目 資金來源
合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金財政撥款 國有資本經營預算財政撥款
欄次 1 2 3 4 5
6             合計 16.27 16.27 0.00 0.00
7 一、因公出國(境)費 0.00 0.00 0.00 0.00
8 二、公務用車購置及運維費 6.12 6.12 0.00 0.00
9     其中:公務用車購置費 0.00 0.00 0.00 0.00
10           公務用車運行費 6.12 6.12 0.00 0.00
11 三、公務接待費 10.15 10.15 0.00 0.00
           

部門預算國有資本經營預算財政撥款支出表
部門編碼及名稱:[754]中國民主同盟河北省委員會 預算年度:2017 金額單位:萬元
序號 科目 合計 基本支出 項目支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
備注:無國有資本經營預算,空表列示。          

部門預算政府基金預算財政撥款支出表
部門編碼及名稱:[754]中國民主同盟河北省委員會 預算年度:2017 金額單位:萬元
序號 科目 合計 基本支出 項目支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5
6   合計 0.00 0.00 0.00
           
           
           
           
           
           
           
備注:無政府基金預算,空表列示。      


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