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2015年中國民主同盟河北省委員會決算分析報告
2016-08-24 10:13:30  
2015年中國民主同盟河北省委員會決算分析報告
 
       一、 部門的基本情況
       1、部門職責
       根據《中國民主同盟河北省委員會機構設置、人員編制方案》規定,中國民主同盟河北省委員會的主要職責如下:
       1、組織工作方面:貫徹盟中央組織建設工作的方針,對省民盟組織建設工作中的情況和問題進行調查和研究,及時反映情況并提出建議;負責有關換屆、后備干部培養和干部培訓、基層建設工作;負責統計報表、盟籍管理工作;負責指導各市盟及省直工委有關組織建設工作。
       2、宣傳工作方面:宣傳黨的路線、方針、政策,宣傳盟中央及盟省委的工作部署和先進人物;了解、掌握、研究盟員的思想動態,及時向盟省委反映情況并提出建議;負責組織機關學習;主辦盟省委內部刊物;主管盟省委網站;指導各市盟及省直工委有關宣傳及思想建設方面的工作。
       3、參政議政工作方面:聯絡協調盟省委各專門委員會的工作;組織起草盟省委在省政協會上的發言、提案,做好反映社情民意信息工作;組織盟內專家開展專題調研活動;負責與省政府對口單位的聯系;指導各市盟及省直工委有關參政議政方面的工作。
       4、社會服務工作方面:聯絡、組織全省盟員及盟所聯系的知識分子開展經濟、科技、教育、法律、醫衛、文化等方面的咨詢工作及辦學講學工作;做好智力扶貧工作;參與經濟領域的統戰工作,加強對海外的經濟聯系,協助有關部門引進資金、人才、技術、設備;指導各市盟及省直工委有關社會服務和扶貧方面的工作。
       2、機構情況無變動
       3、人員情況及增減變動原因
       上年在職人員21人、離休2人、退休11人,計34人;本年在職人員21人、離退2人、退休11人,計33人,去世一人。
       二、收入支出預算執行情況分析
       2015年度部門決算報表(見附表)
       1、收、支、余情況分析
       2014年結轉結余23.71萬元,本年收入為448.55萬元,本年支出為435.78萬元,本年結余為36.48萬元。
       2、決算上下年度收支情況對比分析
       2014年收入為420.93萬元,支出為427.15萬元,2015年收入為448.55萬元,支出為435.78萬元,收入比上年增加原因為追加調研經費,會議經費及津補貼調標等人員經費,支出增加原因同上,相應支出增加。
       3、人均指標分析
       2015年在職人均人員經費支出6.30萬元,人均公用經費支出為7.93萬元,合計14.23萬元,離退休人員人均支出為8.34萬元。2014年“三公經費”支出情況為:公務用車7.10萬元,人均支出0.34萬元;公務接待費4.0萬元,人均支出0.19萬元;因公出國(境)費0萬元,人均支出0萬元,合計11.08萬元; 2014年會議費支出52.71萬元,2015年會議費支出52.07萬元,同比下降0.1%;完成了省委、省政府關于壓減三公經費及會議費支出的政策指標。
       4、資產情況分析
       2014年末資產合計為171.22萬元,其中固定資產89.57萬元(汽車22.06萬元)。2015年末資產合計為155.06萬元,其中固定資產90.94萬元(汽車22.06萬元);新增固定資產為辦公電腦、攝像機。
       三、預算績效管理工作開展情況說明
       按照去年我省績效預算管理改革的要求,我單位積極行動,學習了解相關政策和依據,在省財政廳的指導下,按方案規定的步驟開展預算績效管理工作。
       研究建立了“部門職責—工作活動”目錄及績效目標、績效指標和評價標準體系。具體是:“參政議政”職責下設立“參政議政”和“社會服務”工作活動;“組織建設”職責下設立“組織建設及宣傳教育”工作活動;“民盟事務管理”職責下設立“綜合事務管理”工作活動。同時對各工作活動制定了詳細的績效目標、績效指標和標準體系。
       謀劃預算項目,將經過論證后的項目向省財政廳提出入庫申請,將每個項目對應到“工作活動”中。同時按照“部門職責—工作活動”的績效目標和績效指標,對入庫預算項目進行調整。
       編制我單位預算建議計劃和預算草案,在規定的時間內報省財政廳。根據審查意見,完善項目預算和年度績效目標、指標和評價標準。在省財政批復我院預算后,在規定時限內向下屬單位批復預算。
       3. 組織我單位績效預算的執行,對預算執行績效情況進行跟蹤監控,及時掌握項目實施進展、資金撥付和有關績效指標完成情況,確保績效目標實現。
       4. 組織全單位預算績效評價工作。重點對項目層面進行項目驗收和績效評價,對年度預算項目績效完成情況進行自評。通過完善資金管理辦法、規范財務管理制度等措施,提升項目預算管理水平和資金使用績效。
       四、其他重要事項的情況說明
       2015年我單位沒有政府性基金預算收支,故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表和政府性基金財政撥款基本支出決算經濟分類表為空表。特此說明。

附件2-6:      
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
          公開06
部門:中國民主同盟河北省委員會         單位:萬元
項     本年支出合計 人員經費 公用經費
經濟分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 335.53  280.44  55.09 
301 工資福利支出 132.37  132.37   
30101   基本工資 54.54  54.54   
30102   津貼補貼 71.36  71.36   
30104   社會保障繳費 0.00  0.00   
30199   其他工資福利支出 0.00  0.00   
302 商品和服務支出 53.46    53.46 
30201   辦公費 4.25    4.25 
30202   印刷費 3.75    3.75 
30207   郵電費 6.27    6.27 
30211   差旅費 10.17    10.17 
30213   維修(護)費 3.18    3.18 
30215   會議費 1.20    1.20 
30216   培訓費 0.10    0.10 
30217   公務接待費 1.37    1.37 
30226   勞務費 0.00    0.00 
30228   工會經費 1.57    1.57 
30229   福利費 0.44    0.44 
30231   公務用車運行維護費 7.10    7.10 
30239   其他交通費用 3.78    3.78 
30299   其他商品和服務支出 10.28    10.28 
303 對個人和家庭的補助 148.07  148.07   
30302   退休費 53.93  53.93   
30311   住房公積金 14.51  14.51   
30399   其他對個人和家庭的補助支出 17.37  17.37   
310 其他資本性支出 1.63    1.63 
31002   辦公設備購置 1.63    1.63 
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類明細情況。
 
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